目錄

　　第一部分 部門基本情況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　二、關(guān)于2020年度決算情況說明

　　(一)關(guān)于收支情況總體說明

　　(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明

　　(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明

　　(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

　　2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

　　三、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　(二)政府采購(gòu)支出情況

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 部門決算公開表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

　　第一部分 部門基本情況

　　一、部門職責(zé)

　　赤峰市腫瘤醫(yī)院(赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院)是赤峰市直屬醫(yī)院，是一所集醫(yī)療服務(wù)、臨床教學(xué)、預(yù)防保健為一體的綜合性大型三級(jí)腫瘤?？漆t(yī)院。

　　我院的主要職責(zé)是：開展疾病預(yù)防與診療工作,進(jìn)行腫瘤基礎(chǔ)理論研究與臨床應(yīng)用。提供公共衛(wèi)生服務(wù),參與重大公共衛(wèi)生突發(fā)事件、災(zāi)害、事故及戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)下的緊急救援工作。按照赤峰市委市政府對(duì)全市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的部署以及多年來的發(fā)展，醫(yī)院形成了以腫瘤診療中心、消化腔鏡診療中心、腦科診療中心、泌尿男科中心、口腔學(xué)科中心、內(nèi)分泌診療中心、病理學(xué)診斷中心為支柱的重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)體系。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　赤峰市腫瘤醫(yī)院(赤峰學(xué)院第二附屬醫(yī)院)為差額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有一個(gè)院區(qū)，共設(shè)61個(gè)臨床、醫(yī)技科室，編制床位900張，實(shí)際開放病床900張，總建筑面積6.3萬平方米。

　　第二部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　2020年度財(cái)政撥款收入為1582.99萬元，年初預(yù)算數(shù)為636.16萬元，增加946.83萬元，預(yù)算收入完成率為248.83%，增加的主要原因?yàn)槭苄鹿谝咔橛绊?，?cái)政撥疫情項(xiàng)目補(bǔ)助479.63萬元;公立醫(yī)院改革財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助433萬元;“三支一扶”、高校畢業(yè)生體檢費(fèi)補(bǔ)助20萬元;扶貧駐村工作人員補(bǔ)助6.4萬元;退休職工余命期保險(xiǎn)7.8萬元。財(cái)政撥款支出1582.11萬元，年初預(yù)算數(shù)為636.16萬元，增加945.95萬元，預(yù)算支出完成率為248.7%。未支出金額0.88萬元為疫情防控發(fā)熱門診改造工程尾款。

　　二、關(guān)于2020年度決算情況說明

　　(一)關(guān)于收支情況總體說明

　　本部門2020年度收入總計(jì)55,798.14萬元，其中：本年收入合計(jì)52,096.2萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,701.94萬元;支出總計(jì)55,798.14萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,598.96萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)增加16,377.12萬元，增長(zhǎng)41.5%;支出總計(jì)增加16,377.12萬元，增長(zhǎng)41.5%。主要原因：一是債務(wù)還本付息增加;二是人員、藥品、耗材支出隨業(yè)務(wù)增加而增加;三是新冠疫情項(xiàng)目支出增加。

　　(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明

　　本部門2020年度收入合計(jì)52,096.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,582.99萬元，占3%;事業(yè)收入38,321.75萬元，占73.6%;其他收入12,191.46萬元，占23.4%。

　　(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明

　　本部門2020年度支出合計(jì)53,199.18萬元，其中：基本支出52,261.02萬元，占98.2%;項(xiàng)目支出938.15萬元，占1.8%。

　　(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,582.99萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出總計(jì)1,582.99萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元。與2019年度相比，收入減少101.7萬元，下降6%;支出減少101.7萬元，下降6%。主要原因：一是公立醫(yī)院減少579萬;二是一般公共服務(wù)支出增加6萬;三是社會(huì)和保障支出增加12.47萬元;四是公共衛(wèi)生項(xiàng)目增加444.63萬元;五是事業(yè)單位醫(yī)療增加7.8萬元;六是農(nóng)林水支出增加6.4萬元。

　　(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,582.11萬元，其中：基本支出643.96萬元，占40.7%;項(xiàng)目支出938.15萬元，占59.3%。

　　(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出643.96萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)643.96萬元，主要包括：綜合醫(yī)院425萬元、事業(yè)單位離退休90.18萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)120.2萬元、遺屬補(bǔ)助8.58萬元，較上年增加6.27萬元，主要原因是：離退人員工資減少1.53萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)增加7.8萬元;公用經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年無增減變動(dòng)。

　　(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　無

　　三、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　我院對(duì)鐵路下劃編制人員240人給予年度定額補(bǔ)貼，每年定額100萬元。確保每月按時(shí)按量對(duì)鐵路下劃人員工資補(bǔ)貼發(fā)放到位。

　　(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　每月按時(shí)按量對(duì)鐵路下劃人員工資補(bǔ)貼發(fā)放到位，提高了鐵路下劃人員的生活質(zhì)量。

　　1.鐵路下劃人員補(bǔ)貼項(xiàng)目自評(píng)綜述：

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　無

　　(二)政府采購(gòu)支出情況

　　無

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，與上年無變化 ，其中，其他用車9輛，主要是用于救護(hù)病人的救護(hù)車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套)，該設(shè)備是救護(hù)車，與2019年無變動(dòng);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備48臺(tái)(套)，主要是眼底熒光血管造影+OCT 1臺(tái)、超聲診斷儀6臺(tái)、2微米激光手術(shù)系統(tǒng)2套、混合動(dòng)力碎石清石系統(tǒng)1套、內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)5套、磁共振成像系統(tǒng)(1.5T MR)1套、X射線系統(tǒng)(DR650)雙板1 套、數(shù)字遙控胃腸X線機(jī)(800mA)1臺(tái)、醫(yī)用直線加速器1套、低溫手術(shù)系統(tǒng)1套、支氣管導(dǎo)航系統(tǒng)1套、手術(shù)顯微鏡1臺(tái)、聚集超聲腫瘤治療系統(tǒng)1套、超聲乳化儀1臺(tái)、口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備1套、全數(shù)字乳腺X射線機(jī)(DS)1套、生化分析設(shè)備7臺(tái)、單C臂數(shù)字化夾板探測(cè)器心血管造影系統(tǒng)1套、移動(dòng)式血管造影機(jī)1套、X線電子計(jì)算機(jī)斷層掃描裝置3套、全自動(dòng)凝血儀1臺(tái)、空氣加壓氧艙1套、支氣管熱成形射頻控制器1套、ICU空氣凈化系統(tǒng)1套，彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)3套、放射近距離治療機(jī)一吧、SPECT一臺(tái)、高清電子腸胃鏡一臺(tái)，比2019年增加7臺(tái)(套)，主要原因是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展需要，外科發(fā)展較快，購(gòu)入外科、手術(shù)等較先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，給患者提供更先進(jìn)、更精準(zhǔn)的治療技術(shù)和方法。

　　第三部分 名詞解釋

　　(以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,需要將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。)

　　(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

　　(三)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

　　(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金(當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

　　(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　(七)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

　　(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　(九)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(十)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(十一)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

　　(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

　　(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：鄭立妍 聯(lián)系電話：0476-8890035

　　赤峰市腫瘤醫(yī)院

　　2021年8月6日

　　點(diǎn)擊下載附件：赤峰市腫瘤醫(yī)院2020部門決算公開表.xls